Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
La Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través la Subdirección de Recursos Financieros de la Región de Los Ríos, Unidad de logística, necesita adquirir el siguiente material aseo para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Dirección Regional y Jardines Infantiles programa P01 – P02.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
VALERIA CAÑOLES
Fechas
Fecha creación
02-05-2023
Fecha Publicación
03-05-2023
Fecha Cierre
15-05-2023
Fecha Inicio
03-05-2023 10:45
Fecha Final
06-05-2023 20:00
Fecha Publicación Respuesta
09-05-2023 15:30
Fecha Acto Apertura Técnica
16-05-2023 10:00
Fecha Acto Apertura Economica
16-05-2023 10:00
Fecha Adjudicación
21-09-2023 14:41
Fecha Estimada Adjudicación
05-06-2023 19:00
Productos y Servicios
Alcohol aromático de amoniaco Adjudicada
ALCOHOL AL 70%, CAJA 20 BOTELLAS SPRAY
| Cantidad | 125.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Estimulantes / anoréxicos |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA |
| Monto Unitario | $ 24.390 |
| Total | $ 3.048.750 |
Cepillos de limpieza Adjudicada
ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.084 |
| Total | $ 325.200 |
Cepillos de limpieza Adjudicada
ESCOBILLAS DE UÑAS
| Cantidad | 290.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 183 |
| Total | $ 53.070 |
Cubre zapatos para el personal sanitario Adjudicada
CUBRE CALZADO X 100 (NO PLASTICO)
| Cantidad | 600.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Vestuario para el personal médico y artículos relacionados |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA |
| Monto Unitario | $ 2.027 |
| Total | $ 1.216.200 |
Dispensador de productos limpiadores Adjudicada
GORRO COFIA
| Cantidad | 600.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Suministros para aseo |
| Proveedor: | INMED DROGUERIA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.350 |
| Total | $ 810.000 |
Dispensador de productos limpiadores Adjudicada
BASURERO 360 LTS.
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Suministros para aseo |
| Proveedor: | SULO CHILE S.A |
| Monto Unitario | $ 91.455 |
| Total | $ 2.743.650 |
Envases para residuos o forros rígidos Adjudicada
BASUREROS CON PEDAL 50 LTS.
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos |
| Proveedor: | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 24.990 |
| Total | $ 4.998.000 |
Guantes quirúrgicos Adjudicada
GUANTES QUIRURGICOS TALLA M, SIN POLVO
| Cantidad | 610.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Guantes médicos y accesorios |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA |
| Monto Unitario | $ 2.535 |
| Total | $ 1.546.350 |
Guantes quirúrgicos Adjudicada
GUANTES QUIRURGICOS TALLA L, SIN POLVO
| Cantidad | 360.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Guantes médicos y accesorios |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA |
| Monto Unitario | $ 2.535 |
| Total | $ 912.600 |
Mopas húmedas Adjudicada
ESCOBILLON PLASTICO INTERIOR
| Cantidad | 310.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA |
| Monto Unitario | $ 1.378 |
| Total | $ 427.180 |
Papel higiénico Adjudicada
PAPEL HIGIENICO, ROLLOS DE 250 MTS, PAQUETE DE 6 ROLLOS.
| Cantidad | 35.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal |
| Proveedor: | INVERSIONES AGR SPA |
| Monto Unitario | $ 8.535 |
| Total | $ 298.725 |
Papel multiuso Adjudicada
PAÑO AMARILLO MULTIUSO
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | INVERSIONES AGR SPA |
| Monto Unitario | $ 150 |
| Total | $ 15.000 |
Pechera rígida de ventilación Adjudicada
PECHERA ULE, PVC BLANCA
| Cantidad | 280.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Ventiladores de presión mecánica negativa |
| Proveedor: | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.635 |
| Total | $ 457.800 |
Productos de lavandería Adjudicada
DETERGENTE 3 KILOS
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. |
| Monto Unitario | $ 5.458 |
| Total | $ 327.480 |
Toallas de papel Adjudicada
TOALLADE PAPEL, SIMILAR NOVA, PAQUETE 12 ROLLOS
| Cantidad | 930.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal |
| Proveedor: | INVERSIONES AGR SPA |
| Monto Unitario | $ 4.734 |
| Total | $ 4.402.620 |
Toallitas húmedas Adjudicada
TOALLA DESINFECTANTE CLORO
| Cantidad | 150.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo |
| Proveedor: | INVERSIONES AGR SPA |
| Monto Unitario | $ 1.485 |
| Total | $ 222.750 |