Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Las presentes Bases Administrativas Generales se refieren a la propuesta pública llamada por la Ilustre Municipalidad de Cabrero Departamento de Educación, la que está dirigida a adquirir productos periféricos e insumos computacionales para distintas unidades educativas.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fechas
Fecha creación
15-11-2024
Fecha Publicación
20-11-2024
Fecha Cierre
26-11-2024
Fecha Inicio
20-11-2024 20:42
Fecha Final
22-11-2024 17:33
Fecha Publicación Respuesta
25-11-2024 12:00
Fecha Acto Apertura Técnica
26-11-2024 15:32
Fecha Acto Apertura Economica
26-11-2024 15:32
Fecha Adjudicación
10-01-2025 15:48
Fecha Estimada Adjudicación
30-12-2024 19:00
Productos y Servicios
Cartuchos de tinta Adjudicada
LINEA N°19 ITEM TINTAS Y TONER EPSON O/P 659
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 68.200 |
| Total | $ 68.200 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
LINEA N°15 ITEM TINTAS Y TONER CANON O/P 416 - 448
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 852.400 |
| Total | $ 852.400 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
LINEA N°17 ITEM TINTAS Y TONER HP DAEM O/P 761
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 329.700 |
| Total | $ 329.700 |
Equipo básico de televisión Adjudicada
LINEA N°7 ITEM ESCUELA COLICHEO O/P 556
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Equipos, plataformas y accesorios de redes multimedia, voz y datos / Equipo fijo de red y componentes |
| Proveedor: | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS |
| Monto Unitario | $ 326.860 |
| Total | $ 326.860 |
LINEA N°9 ITEM LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU O/P 318
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Equipos, plataformas y accesorios de redes multimedia, voz y datos / Equipos de servicio de red |
| Proveedor: | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS |
| Monto Unitario | $ 138.730 |
| Total | $ 138.730 |
Impresoras de chorro de tinta Adjudicada
LINEA N°14 ESCUELA EL PARAISO, CHILLANCITO O/P 306
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Equipos informáticos y accesorios / Impresoras |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 139.200 |
| Total | $ 139.200 |
Kits para impresoras Adjudicada
LINEA N°11 ITEM LICEO MANUEL ZAÑARTU ZAÑARTU O/P 478
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | HERRERA Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.580.000 |
| Total | $ 1.580.000 |
Kits para impresoras Adjudicada
LINEA N°13 ITEM ESCUELA COLICHEU O/P 556
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 252.800 |
| Total | $ 252.800 |
Kits para impresoras Adjudicada
LINEA N°10 DAEM O/P 685 - 761
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 531.500 |
| Total | $ 531.500 |
Kits para impresoras Adjudicada
LINEA N°2 ITEM ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO O/P 448
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | HERRERA Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.580.000 |
| Total | $ 1.580.000 |
Kits para impresoras Adjudicada
LINEA N°3 ITEM ESCUELA EL PROGRESO O/P 660
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 336.000 |
| Total | $ 336.000 |
Kits para impresoras Adjudicada
LINEA N°6 ITEM ESCUELA HOGAR E-1104 CHARRUA O/P 700-701
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 1.332.000 |
| Total | $ 1.332.000 |
Kits para impresoras Adjudicada
ITEM N°8 ESCUELA G-1128 LOS LEONES O/P 416
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 139.200 |
| Total | $ 139.200 |
Kits para impresoras Adjudicada
LINEA N°1 ITEM LICEO SALTOS DEL LAJA O/P 540
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | HERRERA Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.580.000 |
| Total | $ 1.580.000 |
Proyectores multimedia Adjudicada
LINEA N°12 ESCUELA G-1128 LOS LEONES O/P 416
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de imprenta, fotográficos y audiovisuales / Equipos de composición y presentación audiovisual / Proyectores y suministros |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 407.000 |
| Total | $ 407.000 |
Proyectores multimedia Adjudicada
LINEA N°5 ITEM ESCUELA ALTO CABRERO O/P 378-460-627
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de imprenta, fotográficos y audiovisuales / Equipos de composición y presentación audiovisual / Proyectores y suministros |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 1.670.600 |
| Total | $ 1.670.600 |
Proyectores multimedia Adjudicada
LINEA N°4 ITEM ESCUELA EL PARAISO O/P 305
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de imprenta, fotográficos y audiovisuales / Equipos de composición y presentación audiovisual / Proyectores y suministros |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 814.000 |
| Total | $ 814.000 |
LINEA N°16 ITEM ESCUELA G-1107 LAS OBRAS O/P 658
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 96.400 |
| Total | $ 96.400 |
Tóner Adjudicada
LINEA N°18 ITEM TINTAS Y TONER HP O/P 97 - 699
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 243.400 |
| Total | $ 243.400 |