Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Se requiere contratar servicio de producción y servicio de traslado, compra de alimentos , galvanos, arreglos florales, estímulos, para desarrollo jornada recreativa conmemoración día internacional de la mujer.-
Dias para cierre
0
Justificación
Todas las ofertas técnicas serán visibles al público en general, través del portal www.mercadopublico.cl, desde el momento de la apertura electrónica.
Monto estimado
$ 2.950.000
1
Moneda
CLP
Fechas
Fecha creación
27-01-2023
Fecha Publicación
01-02-2023
Fecha Cierre
07-02-2023
Fecha Inicio
01-02-2023 13:49
Fecha Final
03-02-2023 09:45
Fecha Publicación Respuesta
04-02-2023 15:46
Fecha Acto Apertura Técnica
07-02-2023 12:46
Fecha Acto Apertura Economica
07-02-2023 12:46
Fecha Adjudicación
16-02-2023 15:27
Fecha Estimada Adjudicación
16-02-2023 20:46
Productos y Servicios
Agua mineral Adjudicada
Agua mineral sin gas
| Cantidad | 12.0 Botella |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas |
| Proveedor: | JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 421 |
| Total | $ 5.052 |
Ramos de flores que contengan a lo menos 5 rosas , hojas verdes en papel arroz o similar
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Productos de floricultura y silvicultura / Flores cortadas |
Bebidas Adjudicada
Display de bebidas 3 litros diferentes sabores similar cc
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas |
| Proveedor: | JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 12.051 |
| Total | $ 241.020 |
Café Adjudicada
Café 170 grs. similar nescafé
| Cantidad | 4.0 Tarro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 4.193 |
| Total | $ 16.772 |
Cubertería desechable doméstica Adjudicada
Cuchara desechable
| Proveedor: | JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 30 |
| Total | $ 12.000 |
Dulces de chocolate o sustitutos Adjudicada
Souvenir consistente en: 1 arreglo de tul o similar que contan 5 bombones de diferentes sabores, tarjeta de saludo "Conmemoración 8 de marzo Día Internacional de la Mujer", glosa debe ser socializada con la encargada de la oficina
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de confitería |
| Proveedor: | SANTA ALFAJORERA SPA |
| Monto Unitario | $ 2.333 |
| Total | $ 699.900 |
Galvano de madera de 23x31 cm con placa metálica plateada a color con caja y bolsa. Grabado se coordinará con proveedor adjudicado
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Coleccionismo y condecoraciones o premios / Premios |
Pan fresco Adjudicada
Pan de canapé
| Cantidad | 40.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Pan, galletas y pastelitos dulces |
| Proveedor: | JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 2.500 |
| Total | $ 100.000 |
Papas fritas o galletas tostadas Adjudicada
Ramitas saladas 420 grs. similar evercrips
| Cantidad | 20.0 Bolsa |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Tentempiés |
| Proveedor: | JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.975 |
| Total | $ 39.500 |
Papas fritas o galletas tostadas Adjudicada
Doritos 370 grs.
| Cantidad | 10.0 Bolsa |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Tentempiés |
| Proveedor: | JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 2.513 |
| Total | $ 25.130 |
Papas fritas o galletas tostadas Adjudicada
Cheetos 350 grs.
| Cantidad | 10.0 Bolsa |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Tentempiés |
| Proveedor: | JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.765 |
| Total | $ 17.650 |
Papas fritas o galletas tostadas Adjudicada
Papas fritas 420 grs. similar lays
| Cantidad | 20.0 Bolsa |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Tentempiés |
| Proveedor: | JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 3.068 |
| Total | $ 61.360 |
Pasta de pollo
| Cantidad | 10.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Salsas, condimentos y productos para untar |
Producción de eventos Adjudicada
Servicio de amplificación para el día 10 de marzo de 2023, según detalle adjunto
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios para la comercialización y distribución / Ventas y marketing |
| Proveedor: | TECNICA Y SOPORTE EN PRODUCCION DE EVENTOS HERNAN ALEJANDRO JIMENEZ CO |
| Monto Unitario | $ 504.202 |
| Total | $ 504.202 |
Azúcar similar iansa
| Cantidad | 4.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.084 |
| Total | $ 4.336 |
Servicios de autobuses contratados Adjudicada
Servicio de traslado en furgón desde Quillaileo hacia sede Junta de vecinos El Huachi y viceversa para el día 07/03/2023 a las 10.00 horas, previa coordinación con funcionaria.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | ARRIENDO DE VEHICULOS EMILIO JOSE MATAMALA BARRA E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 130.000 |
| Total | $ 130.000 |
Servicios de autobuses contratados Adjudicada
Servicio de traslado en furgón desde Los Maitenes hacia sede Junta de vecinos Los Mayos y viceversa para el día 06/03/2023 a las 10.00 horas, previa coordinación con funcionaria.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | ARRIENDO DE VEHICULOS EMILIO JOSE MATAMALA BARRA E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 130.000 |
| Total | $ 130.000 |
Servicios de autobuses contratados Adjudicada
Servicio de traslado en furgón desde Alto Aguas Blancas hacia sede Junta de vecinos Aguas Blancas y viceversa para el día 08/03/2023 a las 10.00 horas, previa coordinación con funcionaria.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | ARRIENDO DE VEHICULOS EMILIO JOSE MATAMALA BARRA E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 130.000 |
| Total | $ 130.000 |
Servicios de autobuses contratados Adjudicada
Servicio de traslado en furgón desde Lo Nieve hacia sede Social La Peña y viceversa para el día 08/03/2023 a las 12.00 horas, previa coordinación con funcionaria.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | ARRIENDO DE VEHICULOS EMILIO JOSE MATAMALA BARRA E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 130.000 |
| Total | $ 130.000 |
Servicios de autobuses contratados Adjudicada
Servicio de traslado en furgón desde Cerro Negro hacia sede Sede Junta de Vecinos La Peña y viceversa para el día 08/03/2023 a las 12.00 horas, previa coordinación con funcionaria.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | ARRIENDO DE VEHICULOS EMILIO JOSE MATAMALA BARRA E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 130.000 |
| Total | $ 130.000 |
Servicios de autobuses contratados Adjudicada
Servicio de traslado en furgón desde Los Naranjos hacia sede Mañil Bajo y viceversa para el día 09/03/2023 a las 14.00 horas, previa coordinación con funcionaria.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | ARRIENDO DE VEHICULOS EMILIO JOSE MATAMALA BARRA E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 130.000 |
| Total | $ 130.000 |
Servicios de autobuses contratados Adjudicada
Servicio de traslado en mini bus desde Las Obras hacia sector urbano de la comuna (lugar por confirmar) y viceversa para el día 10/03/2023 a las 18.00 horas, previa coordinación con funcionaria.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | ARRIENDO DE VEHICULOS EMILIO JOSE MATAMALA BARRA E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 130.000 |
| Total | $ 130.000 |
Servicios de autobuses contratados Adjudicada
Servicio de traslado en furgón desde Peña Blanca, Agua Santa hacia sede Junta de vecinos El Huachi y viceversa para el día 07/03/2023 a las 10.00 horas, previa coordinación con funcionaria.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | ARRIENDO DE VEHICULOS EMILIO JOSE MATAMALA BARRA E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 130.000 |
| Total | $ 130.000 |
Servicios de autobuses contratados Adjudicada
Servicio de traslado en furgón desde Los Alpes hacia sede Junta de vecinos El Huachi y viceversa para el día 07/03/2023 a las 10.00 horas, previa coordinación con funcionaria.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera |
| Proveedor: | ARRIENDO DE VEHICULOS EMILIO JOSE MATAMALA BARRA E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 130.000 |
| Total | $ 130.000 |
Kuchen grande molde Nº 30
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Tartas, empanadas y pastas |
Queque grande molde Nº 30
| Cantidad | 21.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Tartas, empanadas y pastas |
Brazo de reina grande de 80 cm
| Cantidad | 11.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Tartas, empanadas y pastas |
Tazas o vasos desechables domésticos Adjudicada
Vasos desechables plumavit
| Proveedor: | JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 68 |
| Total | $ 27.200 |
Toallas de papel Adjudicada
Toalla nova
| Cantidad | 20.0 Rollo |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal |
| Proveedor: | JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 412 |
| Total | $ 8.240 |