Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
SEP
Nombre responsable pago
RODRIGO ARAVENA
Fechas
Fecha creación
06-02-2024
Fecha Publicación
27-02-2024
Fecha Cierre
04-03-2024
Fecha Inicio
27-02-2024 16:00
Fecha Final
01-03-2024 13:30
Fecha Publicación Respuesta
01-03-2024 16:00
Fecha Acto Apertura Técnica
04-03-2024 15:31
Fecha Acto Apertura Economica
04-03-2024 15:31
Fecha Adjudicación
14-03-2024 15:06
Fecha Estimada Adjudicación
28-03-2024 10:03
Productos y Servicios
Cartulina Adjudicada
LINEA 1: SEGÚN ANEXO TÉCNICO LINEA 1 LICEO DOR. CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN PUNTO 3.3 DE LAS BASES. EXCLUYENTE. MONTO NETO $2.000.000.-
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | VBC GROUP SPA |
| Monto Unitario | $ 1.971.191 |
| Total | $ 1.971.191 |
Cartulina Adjudicada
LINEA 2: SEGÚN ANEXO TÉCNICO LINEA 2 VILLA JESÚS. CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN PUNTO 3.3 DE LAS BASES. EXCLUYENTE. MONTO NETO $6.500.000.-
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | VBC GROUP SPA |
| Monto Unitario | $ 5.895.118 |
| Total | $ 5.895.118 |
Cartulina Adjudicada
LINEA 3: SEGÚN ANEXO TÉCNICO LINEA 3 FRANCISCO PINO. CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN PUNTO 3.3 DE LAS BASES. EXCLUYENTE. MONTO NETO $6.500.000.-
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | VBC GROUP SPA |
| Monto Unitario | $ 5.380.139 |
| Total | $ 5.380.139 |
Cartulina Adjudicada
LINEA 4: SEGÚN ANEXO TÉCNICO LINEA 4 VEGAS DE ITATA. CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN PUNTO 3.3 DE LAS BASES. EXCLUYENTE. MONTO NETO $1.000.000.-
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | VBC GROUP SPA |
| Monto Unitario | $ 527.449 |
| Total | $ 527.449 |
Cartulina Adjudicada
LINEA 5: SEGÚN ANEXO TÉCNICO LINEA 5 MEIPO. CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN PUNTO 3.3 DE LAS BASES. EXCLUYENTE. MONTO NETO $300.000.-
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | VBC GROUP SPA |
| Monto Unitario | $ 163.447 |
| Total | $ 163.447 |
Cartulina Adjudicada
LINEA 6: SEGÚN ANEXO TÉCNICO LINEA 6 MAGDALENA. CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN PUNTO 3.3 DE LAS BASES. EXCLUYENTE. MONTO NETO $200.000.-
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | VBC GROUP SPA |
| Monto Unitario | $ 99.304 |
| Total | $ 99.304 |
Cartulina Adjudicada
LINEA 7: SEGÚN ANEXO TÉCNICO LINEA 7 MARIA TERESA MARCHANT. CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN PUNTO 3.3 DE LAS BASES. EXCLUYENTE. MONTO $4.000.000.-
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | VBC GROUP SPA |
| Monto Unitario | $ 3.960.580 |
| Total | $ 3.960.580 |
Cartulina Adjudicada
LINEA 8: SEGÚN ANEXO TÉCNICO LINEA 8 LICEO GUARILIHUE. CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN PUNTO 3.3 DE LAS BASES. EXCLUYENTE. MONTO NETO $3.000.000.-
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | VBC GROUP SPA |
| Monto Unitario | $ 2.964.051 |
| Total | $ 2.964.051 |
Cartulina Adjudicada
LINEA 10: SEGÚN ANEXO TÉCNICO LINEA 10 PERALES. CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN PUNTO 3.3 DE LAS BASES. EXCLUYENTE. MONTO NETO $300.000.-
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | VBC GROUP SPA |
| Monto Unitario | $ 48.768 |
| Total | $ 48.768 |
Cartulina Adjudicada
LINEA 9: SEGÚN ANEXO TÉCNICO LINEA 9 STA FILOMENA. CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN PUNTO 3.3 DE LAS BASES. EXCLUYENTE. MONTO NETO $300.000.-
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | VBC GROUP SPA |
| Monto Unitario | $ 251.257 |
| Total | $ 251.257 |