Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQ. DE INSUMOS DE IMPRESORA ESTABLECIMIENTOS DAEM
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
SEP - PIE
Nombre responsable pago
JUDITH VALDES LUAN
Fechas
Fecha creación
18-07-2023
Fecha Publicación
18-07-2023
Fecha Cierre
28-07-2023
Fecha Inicio
18-07-2023 21:21
Fecha Final
21-07-2023 21:21
Fecha Publicación Respuesta
24-07-2023 21:21
Fecha Acto Apertura Técnica
28-07-2023 18:48
Fecha Acto Apertura Economica
28-07-2023 18:48
Fecha Adjudicación
22-08-2023 13:51
Fecha Estimada Adjudicación
31-07-2023 18:48
Productos y Servicios
Tóner Adjudicada
ADQUISICIÓN INSUMOS ESCUELA ULDA ARACENA -PIE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ |
| Monto Unitario | $ 749.600 |
| Total | $ 749.600 |
Tóner Adjudicada
ADQUISICIÓN INSUMOS COLEGIO EL MELON - PIE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ |
| Monto Unitario | $ 1.431.800 |
| Total | $ 1.431.800 |
Tóner Adjudicada
ADQUISICIÓN INSUMOS LICEO JUAN RUSQUE PORTAL - SEP
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ |
| Monto Unitario | $ 1.055.400 |
| Total | $ 1.055.400 |
Tóner Adjudicada
ADQUISICIÓN INSUMOS ESCUELA ULDA ARACENA G. - SEP
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ |
| Monto Unitario | $ 2.302.300 |
| Total | $ 2.302.300 |
Tóner Adjudicada
ADQUISICIÓN INSUMOS COLEGIO EL MELON - SEP
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ |
| Monto Unitario | $ 884.420 |
| Total | $ 884.420 |
Tóner Adjudicada
ADQUISICIÓN INSUMOS ESCUELA LA PEÑA - SEP
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ |
| Monto Unitario | $ 964.940 |
| Total | $ 964.940 |
Tóner Adjudicada
ADQUISICIÓN INSUMOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION - SEP
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ |
| Monto Unitario | $ 1.140.400 |
| Total | $ 1.140.400 |