Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUIRIR INSUMOS CORRESPONDIENTES A PLAN DE COMPRA ECONOMATO 2019, PARA EL HOSPITAL DE SAN FERNANDO.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
HOSPITAL SAN FERNANDO
Fechas
Fecha creación
28-10-2019
Fecha Publicación
29-10-2019
Fecha Cierre
11-11-2019
Fecha Inicio
29-10-2019 17:52
Fecha Final
31-10-2019 19:52
Fecha Publicación Respuesta
02-11-2019 19:52
Fecha Acto Apertura Técnica
11-11-2019 15:06
Fecha Acto Apertura Economica
11-11-2019 15:06
Fecha Adjudicación
20-12-2019 17:41
Fecha Estimada Adjudicación
30-01-2020 10:06
Productos y Servicios
Bases de sopa Adjudicada
CALDOS CONCENTRADOS AVE (12 UNID)
| Cantidad | 12.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Materiales y mezclas instantáneas |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 841 |
| Total | $ 10.092 |
Bases de sopa Adjudicada
CALDOS CONCENTRADOS COSTILLA (12 UNID)
| Cantidad | 12.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Materiales y mezclas instantáneas |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 841 |
| Total | $ 10.092 |
Bases de sopa Adjudicada
CALDOS CONCENTRADOS LONGANIZA (12 UNID)
| Cantidad | 12.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Materiales y mezclas instantáneas |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 841 |
| Total | $ 10.092 |
Bases de sopa Adjudicada
CALDOS CONCENTRADOS VERDURAS (12 UNID)
| Cantidad | 12.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Materiales y mezclas instantáneas |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 841 |
| Total | $ 10.092 |
Bolsitas de te Adjudicada
TE HIERBAS 100 BOLSAS
| Cantidad | 10.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 3.373 |
| Total | $ 33.730 |
Bombillas o pajillas para beber Adjudicada
PAJITAS C/CODO
| Proveedor: | MIGUEL ADOLFO SAN MARTIN VARGAS |
| Monto Unitario | $ 800 |
| Total | $ 12.800 |
Cereales precocidos y listos para comer Adjudicada
LECHE CON SEMOLA (EN POLVO)
| Cantidad | 60.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales procesados |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.296 |
| Total | $ 77.760 |
Cerillas Adjudicada
FOSFOROS (CAJA CHICA X 38 FOSFOROS, PAQUETE X 10 CAJAS)
| Cantidad | 37.0 Paquete |
| Rubro | Productos químicos industriales / Materiales explosivos / Iniciadores |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.111 |
| Total | $ 41.107 |
Cinta adhesiva de nilon Adjudicada
SCOTCH 24 MM ANCHO
| Cantidad | 132.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.450 |
| Total | $ 191.400 |
Detergentes surfactantes Adjudicada
LIMPIADOR VIM LIQUIDO AMONIACLORO TRADICIONAL 1 LT
| Cantidad | 275.0 Litro |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Surfactantes |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 2.493 |
| Total | $ 685.575 |
Fruta estable sin refrigerar Adjudicada
MARRASQUINO 250 GRS FRASCO
| Cantidad | 15.0 Frasco |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.633 |
| Total | $ 24.495 |
Fruta estable sin refrigerar Adjudicada
COCO RAYADO
| Cantidad | 8.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 6.765 |
| Total | $ 54.120 |
Jugo en polvo Adjudicada
JUGO EN POLVO SOBRE (ZUKO O EQUIVALENTE)
| Cantidad | 70.0 Sobre |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 193 |
| Total | $ 13.510 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
LECHE 26% MATERIA GRASA (EN POLVO)
| Cantidad | 24.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 3.179 |
| Total | $ 76.296 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
LECHE DESCREMADA (EN POLVO)
| Cantidad | 180.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 3.179 |
| Total | $ 572.220 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
LECHE INDIVIDUAL 200 ML
| Cantidad | 160.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | MIGUEL ADOLFO SAN MARTIN VARGAS |
| Monto Unitario | $ 320 |
| Total | $ 51.200 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
LECHE SEMI-DESCREMADA (EN POLVO)
| Cantidad | 80.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 3.179 |
| Total | $ 254.320 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
MERMELADA SACHET 20 GRS. (CAJA X 192 UNIDADES)
| Cantidad | 14.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 14.834 |
| Total | $ 207.676 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
MERMELADA P/KG.
| Cantidad | 280.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.454 |
| Total | $ 407.120 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
JALEA DIET 1 KILO
| Cantidad | 130.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | MIGUEL ADOLFO SAN MARTIN VARGAS |
| Monto Unitario | $ 2.990 |
| Total | $ 388.700 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
JALEA NORMAL 1 KILO
| Cantidad | 30.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 2.353 |
| Total | $ 70.590 |
PANTRUCAS
| Cantidad | 80.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Acompañamientos preparados |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 849 |
| Total | $ 67.920 |
PASTINAS 250 GRS.
| Cantidad | 50.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Acompañamientos preparados |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 482 |
| Total | $ 24.100 |
Papel autocopiativo Adjudicada
PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATO (11 X 9,5)
| Cantidad | 2.0 Caja |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 19.231 |
| Total | $ 38.462 |
Papel de registro de EEG Adjudicada
PAPEL REGISTRO PARA AUTOREFRACTOMETRO RQW582 (57 x 50 mm)
| Cantidad | 18.0 Rollo |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para exámenes y control de pacientes / Productos para examen neurológico |
| Proveedor: | SILVIA CECILIA DE SANTA TERESI GOTTLIEB VENEGAS |
| Monto Unitario | $ 1.890 |
| Total | $ 34.020 |
Platos desechables domésticos Adjudicada
TAPA DESECH. P/SOPERO REUSABLE 180 CC TAPA SOPA (P/ROJO) B - 21-A CJ X 3000 UNIDADES
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 100.978 |
| Total | $ 504.890 |
Platos desechables domésticos Adjudicada
TAPA DESECHABLE PARA JARRO TERMICO 240 CC (TAPA JARRO TE B-42-A) CJ X 2000 UNIDADES
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 53.151 |
| Total | $ 212.604 |
Postres preparados Adjudicada
FLAN CON LECHE (EN POLVO)
| Cantidad | 110.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Postres y decoraciones |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.417 |
| Total | $ 155.870 |
CARAMELO LIQUIDO
| Cantidad | 2.0 Litro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | MIGUEL ADOLFO SAN MARTIN VARGAS |
| Monto Unitario | $ 2.600 |
| Total | $ 5.200 |
Productos de mantequilla o leche en conserva Adjudicada
CREMA ESPESA (157 g)
| Cantidad | 33.0 Tarro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 734 |
| Total | $ 24.222 |
Rollos de transferencia Adjudicada
CINTA TRANSFERENCIA TERMICA (10 X 5 CMS)
| Cantidad | 17.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 6.765 |
| Total | $ 115.005 |
Salsas para cocinar Adjudicada
SALSA CHAMPIÑONES 36 GRS
| Cantidad | 40.0 Sobre |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Salsas, condimentos y productos para untar |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 551 |
| Total | $ 22.040 |
Salsas para cocinar Adjudicada
SALSA BLANCA 36 GRS.
| Cantidad | 40.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Salsas, condimentos y productos para untar |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 551 |
| Total | $ 22.040 |
Sobres estándar Adjudicada
SOBRE BLANCO SIN LOGO TIPO SACO 25 X 31
| Cantidad | 1000.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de correo |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 74 |
| Total | $ 74.000 |
Sopas preparadas estable sin refrigerar Adjudicada
SOPA CREMA CHOCLO 79 GRS
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sopas y estofados |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 338 |
| Total | $ 13.520 |
Sopas preparadas estable sin refrigerar Adjudicada
SOPA CREMA VERDURAS 79 GRS.
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Sopas y estofados |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 338 |
| Total | $ 13.520 |
Suministros para el horno Adjudicada
POLVOS DE HORNEAR TARRO (200 GRS)
| Cantidad | 4.0 Tarro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de panadería / Suministros y mezclas para hacer al horno |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.305 |
| Total | $ 5.220 |
Tetinas o chupetes de biberón o mamadera Adjudicada
HISOPO PARA LAVAR MAMADERA CRIN NEGRO MANGO ALAMBRE GALVANIZADO CUBIERTO CON PLASTICO (BOTELLA)
| Cantidad | 16.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA |
| Monto Unitario | $ 1.950 |
| Total | $ 31.200 |
Tóner Adjudicada
TONER HP LASERJET 410 AMARILLO (CF 420 A)
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | MIGUEL ADOLFO SAN MARTIN VARGAS |
| Monto Unitario | $ 86.000 |
| Total | $ 258.000 |
Tóner Adjudicada
TONER HP LASERJET 410 CIAN (CF 411 A)
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | MIGUEL ADOLFO SAN MARTIN VARGAS |
| Monto Unitario | $ 86.000 |
| Total | $ 258.000 |
Tóner Adjudicada
TONER HP LASERJET 410 MAGENTA (CF 413 A)
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | MIGUEL ADOLFO SAN MARTIN VARGAS |
| Monto Unitario | $ 86.000 |
| Total | $ 258.000 |
Tóner Adjudicada
TONER HP LASERJET 410 NEGRO (CF 410 X)
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | MIGUEL ADOLFO SAN MARTIN VARGAS |
| Monto Unitario | $ 99.800 |
| Total | $ 399.200 |