Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA PREFECTURA TRÁNSITO Y CARRETERAS, CENCO, ECONCAR Y SECCIÓN CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN.
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 20.954.337
PRESUPUESTO DISPONIBLE
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
ARIEL CORREA JARA
Fechas
Fecha creación
08-11-2022
Fecha Publicación
08-11-2022
Fecha Cierre
15-11-2022
Fecha Inicio
08-11-2022 17:00
Fecha Final
09-11-2022 18:00
Fecha Publicación Respuesta
11-11-2022 12:00
Fecha Acto Apertura Técnica
15-11-2022 17:46
Fecha Acto Apertura Economica
15-11-2022 17:46
Fecha Adjudicación
28-11-2022 17:43
Fecha Estimada Adjudicación
23-11-2022 17:46
Productos y Servicios
Papel para fotocopiadora o impresora Adjudicada
Adquisición de insumos computacionales para PREF. TTO. Y CARRET., conforme a línea 3 de Anexos 1 y 2.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 978.650 |
| Total | $ 978.650 |
Tóner Adjudicada
Adquisición de insumos computacionales para CENTRO DE FORM. Y CAPAC. DE CONDUCTORES, conforme a línea 5 de Anexos 1 y 2.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ |
| Monto Unitario | $ 1.650.800 |
| Total | $ 1.650.800 |
Tóner Adjudicada
Adquisición de insumos computacionales para CENCO, conforme a línea 1 de Anexos 1 y 2.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | CINTEGRAL SISTEMAS S A |
| Monto Unitario | $ 13.106.129 |
| Total | $ 13.106.129 |
Tóner Adjudicada
Adquisición de insumos computacionales para PREF.TTO. Y CARRET., conforme a línea 2 de Anexos 1 y 2.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ |
| Monto Unitario | $ 617.400 |
| Total | $ 617.400 |
Tóner Adjudicada
Adquisición de insumos computacionales para SECCIÓN CAPAC. Y DIVULGACIÓN, conforme a línea 4 de Anexos 1 y 2.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ |
| Monto Unitario | $ 363.100 |
| Total | $ 363.100 |