Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
SOLICITUD COMPRA Nº 248 DE MARION MENA VALDIVIA.
PROGRAMA SALUD MENTAL 2023
SE AJDUNTAN BASES Y ESPECIFICACIONES
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 3.000.000
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Fechas
Fecha creación
22-05-2023
Fecha Publicación
25-05-2023
Fecha Cierre
01-06-2023
Fecha Inicio
25-05-2023 16:30
Fecha Final
29-05-2023 10:00
Fecha Publicación Respuesta
30-05-2023 10:00
Fecha Acto Apertura Técnica
01-06-2023 14:30
Fecha Acto Apertura Economica
01-06-2023 14:30
Fecha Adjudicación
19-06-2023 12:25
Fecha Estimada Adjudicación
19-06-2023 12:00
Productos y Servicios
Archivadores de fichas Adjudicada
ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Carpetas de archivo y separadores |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.536 |
| Total | $ 15.360 |
Artículos de papelería Adjudicada
SOBRE PAPEL ADHESIVO GLOSSY BRILLANTE A4 20 HOJAS 130 GRAMOS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.963 |
| Total | $ 3.963 |
Barras de pegamento libres de ácido Adjudicada
BARRA DE PEGAMENTO GRANDE
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 757 |
| Total | $ 37.850 |
Blocs de dibujo Adjudicada
PAPEL LUSTRE 16X16 DE 24 HOJAS
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 503 |
| Total | $ 10.060 |
Blocs de dibujo Adjudicada
BLOCK GRANDE
| Proveedor: | DIMERC S A |
| Monto Unitario | $ 1.195 |
| Total | $ 35.850 |
Carpetas para archivos Adjudicada
CARPETAS AZULES CON ACCO
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Carpetas de archivo y separadores |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 357 |
| Total | $ 17.850 |
Cartulina Adjudicada
CARTULINA ESPAÑOLA DE 12 PLIEGO CADA SOBRE
| Cantidad | 50.0 Sobre |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.290 |
| Total | $ 64.500 |
Cartulina Adjudicada
CARTULINA DIVERSOS COLORES VERDE.ROJO, AMARILLO,AZUL,NARANJA,ROSADO,CELESTE,MORADO 20 DE CADA UNO
| Cantidad | 160.0 Pliego |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 306 |
| Total | $ 48.960 |
Cartulina Adjudicada
CARTULINA DOBLE FAS 26X37
| Cantidad | 20.0 Sobre |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.310 |
| Total | $ 26.200 |
Cinta Transparente Adjudicada
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 392 |
| Total | $ 3.920 |
Cinta Transparente Adjudicada
SCOHT ESCRITORIO PEQUEÑO
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | DIMERC S A |
| Monto Unitario | $ 63 |
| Total | $ 1.260 |
Etileno vinil acetato (EVA) Adjudicada
GOMA EVA 26X37 ,CADA SOBRE DE 6 COLORES
| Cantidad | 50.0 Sobre |
| Rubro | Resinas, cauchos, espumas y elastómeros / Caucho y elastómeros / Plásticos termoplásticos |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.178 |
| Total | $ 58.900 |
Frazadas o mopas para limpieza del suelo Adjudicada
SOBRE PAÑO LENCI 26X37 6 COLORES
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Trapos y paños de limpieza |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 2.105 |
| Total | $ 42.100 |
Goma de borrar Adjudicada
GOMAS DE BORRAR
| Proveedor: | DIMERC S A |
| Monto Unitario | $ 132 |
| Total | $ 6.600 |
Lápices de colores Adjudicada
LAPICES DE 12 COLORES
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 774 |
| Total | $ 77.400 |
Lápices de madera Adjudicada
LAPICES GRAFITO
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | DIMERC S A |
| Monto Unitario | $ 65 |
| Total | $ 6.500 |
Lápiz pasta Adjudicada
LAPIZ PASTA AZUL
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 100 |
| Total | $ 5.000 |
LIBRO COLOREAR ADULTOS
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Productos impresos y publicaciones / Medios impresos / Publicaciones impresas |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.070 |
| Total | $ 21.400 |
LIBRO COLOREAR NIÑOS Y NIÑAS
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Productos impresos y publicaciones / Medios impresos / Publicaciones impresas |
| Proveedor: | DIMERC S A |
| Monto Unitario | $ 598 |
| Total | $ 29.900 |
Marcadores Adjudicada
PLUMONES DE PIZARRA VERDE
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 226 |
| Total | $ 2.260 |
Marcadores Adjudicada
MARCADORES TAMAÑO JUMBO 12 COLORES
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.814 |
| Total | $ 90.700 |
Marcadores Adjudicada
MARCADORES 12 COLORES
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 668 |
| Total | $ 33.400 |
Marcadores Adjudicada
PLUMONES DE PIZARRA ROJO
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 226 |
| Total | $ 2.260 |
Marcadores Adjudicada
PLUMONES DE PIZARRA NEGRO
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 226 |
| Total | $ 2.260 |
Mica Adjudicada
MICA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO OFICIO DE 100 UNIDADES
| Cantidad | 2.0 Pack |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Minerales y metales / Minerales |
| Proveedor: | DIMERC S A |
| Monto Unitario | $ 5.978 |
| Total | $ 11.956 |
Papel artístico o papel Kraft Adjudicada
PAPEL KRAFT
| Cantidad | 50.0 Pliego |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 813 |
| Total | $ 40.650 |
Papel brillante Adjudicada
SOBRE PAPEL ENTRETENIDO 26X37
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.434 |
| Total | $ 43.020 |
Papel corrugado Adjudicada
PAPEL CORRUGADO 26X37
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.310 |
| Total | $ 26.200 |
Papel crepé no blanqueado Adjudicada
PAPEL CREPE 26X37
| Cantidad | 20.0 Sobre |
| Rubro | Productos de papel / Papel y cartón para uso industrial / Papel seda |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.178 |
| Total | $ 23.560 |
Papel multiuso Adjudicada
PAPEL CELOFAN 26X37
| Cantidad | 20.0 Sobre |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.244 |
| Total | $ 24.880 |
Papel para impresora del ordenador Adjudicada
OPALINA DE 100 LISA BLANCA TAMAÑO OFICIO
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 12.964 |
| Total | $ 12.964 |
Papel para impresora del ordenador Adjudicada
OPALINA DE 100 LISA BLANCA TAMAÑO CARTA
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | DIMERC S A |
| Monto Unitario | $ 8.621 |
| Total | $ 8.621 |
Papel para impresora del ordenador Adjudicada
PAPEL FOTOCOPIA CARTA
| Cantidad | 50.0 Resma |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 3.477 |
| Total | $ 173.850 |
Papel para impresora del ordenador Adjudicada
OPAINA DE 100 TAMAÑO OFICIO TEXTURADA BLANCA
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 16.509 |
| Total | $ 16.509 |
Papel para impresora del ordenador Adjudicada
OPALINA DE 100 TEXTURADA BLANCA TAMAÑO CARTA
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 12.674 |
| Total | $ 12.674 |
Pegamento de purpurina Adjudicada
GLITTER GLUE DE 6 COLORES
| Cantidad | 20.0 Pack |
| Rubro | Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Equipos de arte y manualidades, accesorios y suministros / Purpurina |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.005 |
| Total | $ 20.100 |
Pintura de témpera lavable Adjudicada
TEMPERA DE 12 COLORES
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.301 |
| Total | $ 26.020 |
Recambios para gomas Adjudicada
GOMA EVA GLITER
| Cantidad | 50.0 Sobre |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Medios de corrección |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 337 |
| Total | $ 16.850 |
Rotuladores de base acuosa Adjudicada
PLUMONES DE PIZARRA AZUL
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 226 |
| Total | $ 2.260 |
PORCELANA FRIA MASA PARA MOLDEAR 500 GRAMOS
| Cantidad | 80.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias del metal y de minerales / Servicios industriales de productos minerales no metálicos |
| Proveedor: | EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.336 |
| Total | $ 186.880 |
Tijeras Adjudicada
TIJERAS GRANDES
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de escritorio |
| Proveedor: | DIMERC S A |
| Monto Unitario | $ 499 |
| Total | $ 9.980 |
Tijeras Adjudicada
TIJERAS ESCOLARES
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de escritorio |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 405 |
| Total | $ 20.250 |